Nota de Empenho: 0348/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (LIMPEZA) PARA USO NOS SETORES INTERNO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 2.647,47
Total:
R$ 2.647,47
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
348
09/02/2024
0000001
R$ 2.647,47
Total:
R$ 2.647,47
Código de verificação:
840946