Nota de Empenho: 0275/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 3.879,00
Total:
R$ 3.879,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
275
06/02/2024
0000001
R$ 3.879,00
Total:
R$ 3.879,00
Código de verificação:
809879