Nota de Empenho: 0168/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, PARA UTILIZACAO NO ABRIGO INSTITUCIONAL JOAO DE FREITAS NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 231,00
Total:
R$ 231,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
168
06/02/2024
0000001
R$ 231,00
Total:
R$ 231,00
Código de verificação:
526829