Nota de Empenho: 0150/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
30/01/2024
R$ 3.916,86
Total:
R$ 3.916,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
150
31/01/2024
0000001
R$ 3.916,86
Total:
R$ 3.916,86
Código de verificação:
994135