Nota de Empenho: 0140/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 79 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA E DEMAIS PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 671,50
Total:
R$ 671,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
140
24/01/2024
0000001
R$ 671,50
Total:
R$ 671,50
Código de verificação:
413612