Nota de Empenho: 0135/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ANESTEGICO), PARA SEREM UTILIZADOS NA CLINICA VETERINARIA, CONFORME NOTA FISCAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/01/2024
R$ 771,60
Total:
R$ 771,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
135
19/01/2024
0000001
R$ 771,60
Total:
R$ 771,60
Código de verificação:
740371