Nota de Empenho: 0123/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EXPEDIENTE) PARA USO NO CENTRO ESPECIAZLIZADO EM REABILITACAO CER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/01/2024
R$ 844,25
Total:
R$ 844,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
123
31/01/2024
0000001
R$ 844,25
Total:
R$ 844,25
Código de verificação:
127702