Nota de Empenho: 0073/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL (CAFE, ACUCAR), DESTINADO PARA REUNIOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNCIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 104,64
Total:
R$ 104,64
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
73
29/01/2024
0000001
R$ 104,64
Total:
R$ 104,64
Código de verificação:
365720