Nota de Empenho: 0062/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/01/2024
R$ 785,60
Total:
R$ 785,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
62
29/01/2024
0000001
R$ 785,60
Total:
R$ 785,60
Código de verificação:
913458