Nota de Empenho: 0059/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000115/01/2024R$ 600,00
2024000000201/02/2024R$ 637,50
2024000000315/02/2024R$ 637,50
2024000000429/02/2024R$ 787,50
2024000000515/03/2024R$ 712,50
  Total:R$ 3.375,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20245918/01/20240000001R$ 600,00
20245909/02/20240000002R$ 637,50
20245922/02/20240000003R$ 637,50
20245912/03/20240000004R$ 787,50
20245921/03/20240000005R$ 712,50
   Total:R$ 3.375,00
Código de verificação: 444255