Nota de Empenho: 0039/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 580,79
Total:
R$ 580,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
39
29/01/2024
0000001
R$ 580,79
Total:
R$ 580,79
Código de verificação:
544203