Nota de Empenho: 0037/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
24/01/2024
R$ 351,21
Total:
R$ 351,21
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
37
29/01/2024
0000001
R$ 351,21
Total:
R$ 351,21
Código de verificação:
779902