Nota de Empenho: 0035/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR. FRALDA DESCARTAVEL, LENCO UMEDECIDO, AGUA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/01/2024
R$ 2.464,50
Total:
R$ 2.464,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
35
24/01/2024
0000001
R$ 2.464,50
Total:
R$ 2.464,50
Código de verificação:
136340