Nota de Empenho: 0031/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTGENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/01/2024
R$ 843,00
2024
0000002
30/01/2024
R$ 1.940,90
Total:
R$ 2.783,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
31
06/02/2024
0000002
R$ 1.940,90
Total:
R$ 1.940,90
Código de verificação:
256389