Nota de Empenho: 0011/2024
Histórico do Empenho:
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/01/2024
R$ 260,09
Total:
R$ 260,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
11
25/01/2024
0000001
R$ 260,09
Total:
R$ 260,09
Código de verificação:
258864