Nota de Empenho: 7956/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: RECIFE 04 08 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
19/08/2026
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7956
24/08/2026
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
860765