Nota de Empenho: 7915/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.CARUARU 04,10 08 2026,SERRA TALHADA 03 08 2026, AROVERDE 14 08 2026,GARANHUNS 07,12 08 2026,DELMIRO GOUVEIA 05 08 2026,CAMPINA GRANDE 15 08 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/08/2026
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7915
21/08/2026
0000001
R$ 800,00
Total:
R$ 800,00
Código de verificação:
313674