Nota de Empenho: 7913/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. RECIFE 01,04,07,10,14 08 2026,SERRA TALHADA 06,09,11 08 2026, CARUARU 112,15 08 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/08/2026
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7913
20/08/2026
0000001
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
Código de verificação:
373783