Nota de Empenho: 7904/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM CARUARU ,GRAVATA E DELMIRO GOLVEIA A SERVICO DO SETOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 05,07 E 11 DE AGOSTO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/08/2026
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7904
21/08/2026
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
659075