Nota de Empenho: 7871/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: SERRA TALHADA 01,04,12,13,14,15 08 2026,ARCOVERDE 05,08,10 08 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/08/2026
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7871
20/08/2026
0000001
R$ 450,00
Total:
R$ 450,00
Código de verificação:
426178