Nota de Empenho: 7440/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: RECIFE 17,21,22,28,29 07 2026,CARUARU 18,20 07 2026 ,SERRA TALHADA 16,19,30 07 2026,ARCOVERDE 23 07 2026..
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/08/2026
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7440
10/08/2026
0000001
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
Código de verificação:
264292