Nota de Empenho: 7438/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: CARUARU 18,20 07 2026,GARANHUNS 29 07 2026,RECIFE 16,22,24 07 2026,SERRA TALHADA 25 07 2026,ARCOVERDE 27 07 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/08/2026
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7438
10/08/2026
0000001
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
Código de verificação:
194193