Nota de Empenho: 7435/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM CARUARU E RECIFE A SERVICO DO SETOR DE LOGISTICA E TRANSPORTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 17,25,30 DE JULHO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/08/2026
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7435
10/08/2026
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
300524