Nota de Empenho: 7428/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD. RECIFE 16,21,23,27,31 07 2026,SERRA TALHADA 18,19,22 07 2026, CARUARU 16,20,24,25 07 2026,ARCOVERDE 28 07 2026,GARANHUNS 30 07 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
03/08/2026
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7428
10/08/2026
0000001
R$ 1.200,00
Total:
R$ 1.200,00
Código de verificação:
311839