Nota de Empenho: 6878/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESESE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/08/2026
R$ 1.125,00
Total:
R$ 1.125,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6878
21/08/2026
0000001
R$ 1.125,00
Total:
R$ 1.125,00
Código de verificação:
177942