Nota de Empenho: 1172/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA (COORDENANACAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE FMASAI, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE OPERADORES DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO (SIBEC). SE REALIZARA NO PERIODO DE 27 E 28 08 2026 DAS 8H AS 18H, NO HOTEL CARUARU PARK, RODOVIA BR 232, KM 128, NO BAIRRO CIDADE ALTA, EM CARUARU PE, CONFORME OFICIO SEASS N? 312 2026, EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
26/08/2026
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1172
26/08/2026
0000001
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
297982