Nota de Empenho: 7111/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA GRAVATA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE 20 ANOS DE APEVISA, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/07/2026
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
7111
29/07/2026
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
952179