Nota de Empenho: 6827/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.RECIFE 03,06,08,10,13,14 07 2026,SERRA TALHADA 01,04,07,09,11,12,14 07 2026,CARUARU 02 07 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/07/2026
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6827
24/07/2026
0000001
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
Código de verificação:
529976