Nota de Empenho: 6820/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.RECIFE 01,03,08,13 07 2026,SERRA TALHADA 10 07 2026, ARCOVERDE 02,04,07,09,11,15 07 2026,CARUARU 06 07 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/07/2026
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6820
24/07/2026
0000001
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
Código de verificação:
298197