Nota de Empenho: 6816/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO DE VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AOS HOSPITAIS: CARUARU 01,06,08313,15 07 2026,GARANHUNS 03 07 2026,RECIFE 11 07 2026,SERRA TALHADA 04 07 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/07/2026
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6816
24/07/2026
0000001
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
Código de verificação:
433871