Nota de Empenho: 6812/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR SUPRA CITADO (MOTORISTA ), QUANDO DE VIAGEM A RECIFEPE ,NO DIA 10 08 2026 ,CONDUZINDO O SERVIDOR DO SETOR DE COMPRAS,PARA O MESMO EFETUAR AS COMPRAS DO MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO .
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/08/2026
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6812
10/08/2026
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
499466