Nota de Empenho: 6794/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM PARA SERRA TALHADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM PROJETO PARA A EQUIDADE NO DIA 21 DE JULHO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
15/07/2026
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6794
21/07/2026
0000001
R$ 100,00
Total:
R$ 100,00
Código de verificação:
264300