Nota de Empenho: 6695/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA SUPRA CITADA (MEMBRO DA LICITACAO) QUANDO DE VIAGEM A GARANHUS ,NO DIA 06 08 2026 PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXAO NA PRATICA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
05/08/2026
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6695
05/08/2026
0000001
R$ 150,00
Total:
R$ 150,00
Código de verificação:
614806