Nota de Empenho: 6497/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO NA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
10/07/2026
R$ 365,50
Total:
R$ 365,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6497
21/07/2026
0000001
R$ 365,50
Total:
R$ 365,50
Código de verificação:
988136