Nota de Empenho: 6482/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMETO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER III DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/07/2026
R$ 926,86
Total:
R$ 926,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6482
21/07/2026
0000001
R$ 926,86
Total:
R$ 926,86
Código de verificação:
434326