Nota de Empenho: 6447/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
07/07/2026
R$ 83,00
Total:
R$ 83,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6447
10/07/2026
0000001
R$ 83,00
Total:
R$ 83,00
Código de verificação:
524255