Nota de Empenho: 6409/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCARNNERS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
30/07/2026
R$ 921,00
Total:
R$ 921,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6409
30/07/2026
0000001
R$ 921,00
Total:
R$ 921,00
Código de verificação:
518871