Nota de Empenho: 6266/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,,REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PELO TFD.SERRA TALHADA 25,26,24,30 06 2026, CARUARU 16,20,22 06 2026, GARANHUNS 18,29 06 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
02/07/2026
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6266
08/07/2026
0000001
R$ 700,00
Total:
R$ 700,00
Código de verificação:
354791