Nota de Empenho: 6265/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E FARDOS DE 500ML, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES E RAMIFICACOES DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/07/2026
R$ 1.011,00
Total:
R$ 1.011,00
Código de verificação:
112201