Nota de Empenho: 6034/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
23/07/2026
R$ 3.971,25
Total:
R$ 3.971,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
6034
23/07/2026
0000001
R$ 3.971,25
Total:
R$ 3.971,25
Código de verificação:
225708