Nota de Empenho: 5976/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
21/07/2026
R$ 4.001,52
Total:
R$ 4.001,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5976
21/07/2026
0000001
R$ 4.001,52
Total:
R$ 4.001,52
Código de verificação:
485648