Nota de Empenho: 5928/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERESE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES) PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO (CRECHE).
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
17/07/2026
R$ 2.478,24
Total:
R$ 2.478,24
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5928
20/07/2026
0000001
R$ 2.478,24
Total:
R$ 2.478,24
Código de verificação:
964133