Nota de Empenho: 5884/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE CAFE ,ACUCAR E AGUA MINERAL , PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/07/2026
R$ 770,20
Total:
R$ 770,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5884
21/07/2026
0000001
R$ 770,20
Total:
R$ 770,20
Código de verificação:
613648