Nota de Empenho: 5768/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/07/2026
R$ 727,72
Total:
R$ 727,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5768
15/07/2026
0000001
R$ 727,72
Total:
R$ 727,72
Código de verificação:
289857