Nota de Empenho: 5752/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA E DE ORNAMENTACAO PARA ESCOLA SAO SEBASTIAO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/07/2026
R$ 1.516,94
Total:
R$ 1.516,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5752
21/07/2026
0000001
R$ 1.516,94
Total:
R$ 1.516,94
Código de verificação:
390888