Nota de Empenho: 5737/2026
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
13/07/2026
R$ 6.753,50
Total:
R$ 6.753,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5737
13/07/2026
0000001
R$ 6.753,50
Total:
R$ 6.753,50
Código de verificação:
487671