Nota de Empenho: 5720/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, E FARDOS DE 500ML, DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
16/07/2026
R$ 414,50
Total:
R$ 414,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5720
23/07/2026
0000001
R$ 414,50
Total:
R$ 414,50
Código de verificação:
846015