Nota de Empenho: 5712/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS( GAXETAS, PISTAO, FILTRO, BICO) DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA DE DEMARCACAO VIARIA DESTA SECRETARIA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
14/07/2026
R$ 8.060,00
Total:
R$ 8.060,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
5712
23/07/2026
0000001
R$ 8.060,00
Total:
R$ 8.060,00
Código de verificação:
482852