Nota de Empenho: 1049/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINERAL (20 L), PARA UTILIZACAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
31/07/2026
R$ 153,00
Total:
R$ 153,00
Código de verificação:
391932