Nota de Empenho: 1043/2026
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (03 CX DE RESMAS PAPAEL A4 COM 10 UNIDADES CADA ), QUE SERAO DESTINADAS AO USO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2026
0000001
24/07/2026
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2026
1043
30/07/2026
0000001
R$ 900,00
Total:
R$ 900,00
Código de verificação:
178064